开票报销说明

设备不超过1000元，家具不超过500元，不用入库、不用开专票，拿发票直接在计划财务部“高级财务平台”网约报销，网约单需要对应的院领导、项目负责人和经办人签字，盖学院章，去财务处报销。还有进口设备不能退税的也不用开专票。

注意：电子发票需注明“首次报销，不得重报，责任自负！姓名（项目负责人签名） 日期 ”

超过500元的的家具与超过1000元的设备，报销清单如下：

1.合同*4份（行政楼339实验室建设与管理处签字盖章）

2.发票*1份（设备超过1000元，家具超过500元，需要再开一张绿色的专票，报销时和那张褐色的普票一起带去）

3.验收照片*每个设备1份

4.验收单*1张（先在系统入库，产生入库单号。需要分管经理和葛峰老师签字盖学院章）

5.入账单*1份（去行政楼339找沈老师将设备入账，领入账单和条形码贴条）

6.财务网约单*1张（在计划财务部“高级财务平台”网约报销，网约单需要对应的院领导、项目负责人和经办人签字，盖学院章/科研经费只需负责人签字即可）